首页  政务公开  新闻资讯  公示公告  招商引资  党群工作  公众咨询
大连市土地储备中心2018年度部门预算
[发布日期] 2018-02-12         [来源] 资金管理处  

目    录

第一部分    大连市土地储备中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分    大连市土地储备中心2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分    大连市土地储备中心2018年部门预算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分
大连市土地储备中心概况

一、主要职责
(1)贯彻执行国家、省关于土地储备工作的法律法规,起草市土地储备有关政策、规章并组织实施。
(2)根据国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划要求,编制土地储备(供应)计划,报市政府批准后执行。
(3)依据市政府批准的土地储备(供应)计划和有关规定,开展土地储备资源的调查、统计工作,并对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备。
(4)根据市政府有关规定负责对已收储的土地按照规划和出让要求进行前期开发、保护、管理和临时利用。
(5)根据市政府决定和财政有关规定,会同有关部门承担市本级土地储备(供应)相关资金的筹措和管理工作。
(6)根据市政府有关规定,负责对市本级直接收储项目进行成本核算,对拟出让的宗地进行地价评估、测算;负责对区政府(先导区管委会)上报的委托收储项目成本的执行标准、测算依据和方法进行审核。
(7)负责协调组织全市土地储备供应项目的招商引资工作。
(8)负责对已收储入库的国有土地、房屋等国有资产实施管理。
(9)负责收集、整理土地储备信息资料,为土地储备、供应及房地产宏观调控提供决策依据。
(10)承担市土地储备委员会和市房地产开发管理领导小组的日常工作。
(11)指导区市县(先导区)土地储备工作。
(12)完成市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大连市土地储备中心部门预算是大连市土地储备中心本部综合收支计划,无二级单位。
大连市土地储备中心设13个内设机构:办公室(机关党委);计划管理处;资金管理处;地价测算处;土地储备一处;土地储备二处;土地储备三处;土地储备四处;储备审核处;资产管理处;法律事务处;招商服务处;房地产开发管理领导小组办公室。

第二部分
大连市土地储备中心2018年部门预算表
(详见附件)
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分
大连市土地储备中心2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算
2018年收入预算1,494.17万元,比2017年减少89.44万元。其中:财政拨款收入1,494.17万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2018年支出预算1,494.17万元,比2017年减少89.44万元。其中:人员经费982.64万元,公用经费199.53万元,部门专项经费312万元,提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算1,494.17万元,比2017年减少89.44万元。其中:一般公共预算收入1,494.17万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算1,494.17万元,比2017年减少89.44万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费982.64万元,公用经费199.53万元,部门预算专项经费312 万元, 提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明
大连市土地储备中心2018年“三公”经费财政拨款预算为38.6万元,包括大连市土地储备中心本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少23万元。 其中:
因公出国(境)费预算26万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算减少23万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于“八项规定”精神以及厉行节约、反对浪费等有关要求,严格控制出国团组人数,压减因公出国(境)费。
公务接待费预算2万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算增加0万元,主要原因是严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置及运行费预算10.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.6万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加0万元,主要原因是按规定保留的编制内实有车辆数和车辆运行经费定额均未增加。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算199.53万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年度本部门政府性基金预算支出0万元。2018年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算139.98万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算139.98万元、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
2018年度,本部门无实行绩效目标管理的项目,涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指用财政拨款安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):反映用于土地资源储备方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
14. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
15. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。


 

 

市土地储备中心2018年部门预算公开表.xls

版权所有:大连市土地储备中心